大英公司開展年度內(nèi)控流程檢查

2017年12月1日下午，受集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、大英公司總經(jīng)理劉松果同志委托，由公司副總經(jīng)理、績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組副組長王洪先同志牽頭，公司黨支部副書記、績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組副組長周義雙同志和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的年度內(nèi)控流程檢查小組，對公司全年的內(nèi)控流程進(jìn)行檢查。

檢查組深入到各部門、崗位，逐一從簽字是否齊全、程序是否合規(guī)、資料是否歸檔三個方面認(rèn)真查看、詢問、翻閱資料。檢查結(jié)果總體較好，個別部門存在漏簽字和資料歸檔不夠規(guī)范。并現(xiàn)場給相關(guān)部門提出了整改意見。

此次年度內(nèi)控流程檢查結(jié)果，直接納入公司年度績效考核，也是為年度績效考核做實考核基礎(chǔ)指標(biāo)，為進(jìn)一步完善績效考核措施、更進(jìn)一步規(guī)范公司管理和部門業(yè)務(wù)操作程序。